申购单涉及哪些人签字 申购单签字流程

申购单涉及哪些人签字 申购单签字流程

1. 申购单的

申购单是ERP系统中的一种单据，用于第一步采购物品时提交。申购单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。

2. 申购单签字流程

2.1 提交审核

一旦提交审核后，将无法修改申购信息。申购单状态显示为"已审批"时，说明申购流程审批已完成，可以打印申购单，一式两份。

2.2 使用部门负责人签字

申购单打印后，使用部门负责人需签字盖章。

2.3 资产管理科确认

实施部门将打印的申购单交给资产管理科，需盖章确认。

3. 付款单签字流程

3.1 填写付款单

使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发票、相关文件等）。

3.2 经过审核流程

财务部经理审核签字

部门经理签字确认

总经理审批

4. 物品报***与申购流程

4.1 计划内申购

适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产。

生产部编制需求清单

报次月原辅材料需求清单

报部门经理审批

4.2 计划外急需采购

使用部门填制《急需物资申购单》，部门负责人签字后由公司分管领导签署意见。经总经理批准后进行采购。

5. 采购程序

5.1 审核申购单

每晚下班前厨师长和大堂经理要将审查好的申购单签字后交给采购部，申购单为一式三联。

6. 财务付款制度和流程

6.1 适用范围

适用于除报销外的一切付款。

6.2 流程

经办人填制《付款申请书》并签字，将相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核。

7. 物资购买流程及管理

7.1 申购程序

物业公司各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写申购单。